中共楚雄市纪委楚雄市监委(含市委巡察机构)内部管理制度

日期:2021-03-11点击:14721 字号: 手机:

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一、会议制度

(一)纪委全会

1.纪委全会原则上于每年年初定期召开,若上级要求或因工作需要需增开全会的,须报经市委批准方能举行。会议由书记或书记委托的副书记主持,市纪委委员、市监委委员参加,不是市纪委委员的乡镇纪委书记、市纪委市监委和市委巡察机构全体干部职工及有关人员列席会议。

2.议事范围:一是传达上级党委、纪检监察机关和市委的重要文件、重要会议精神、重大工作部署及上级党委、纪检监察机关、市委关于党风廉政建设和反腐败斗争的指示、决定和市党代会决议,研究贯彻落实意见,对全市纪检监察工作作出安排部署;二是研究部署全市党风廉政建设和反腐败工作;三是审议并通过市纪委常委会、市监委委员会提请决定的事项;四是听取和审议市纪委常委会工作报告,对市纪委常委会、市监委委员会的工作情况进行监督和评议;五是选举市纪委常务委员会和书记、副书记。

(二)纪委常委会、监委委员会

按照《中共楚雄市纪委常委会楚雄市监委委员会议事规则(试行)》(市纪办发〔2018〕5号)明确的事项执行。

(三)纪委书记(监委主任)专题会

按照《中共楚雄市纪委书记  楚雄市监委主任专题会议事规则(试行)》(市纪办发〔2018〕5号)和《中共楚雄市纪委  楚雄市监委纪委书记(监委主任)专题会议研究问题线索工作办法(试行)》(市纪发〔2020〕7号)明确的事项执行。

(四)纪检监察务虚会议

1.为及时总结新经验,研究新问题,推进惩治和预防腐败体系建设,提高市纪委市监委领导班子的决策水平和深入开展反腐败斗争的能力,定期召开市纪检监察务虚会议。

2.务虚会议由书记(主任)或委托的副书记(副主任)主持,其他副书记(副主任)、市纪委常委和市监委委员出席,根据工作情况,相关室主任列席。

3.务虚会议一般每年召开1至2次,每次半天。

4.务虚会议内容由书记(主任)提出,或由办公室提出意见,报书记(主任)办公会议确定。会议内容确定后,办公室应提前下发通知。市纪委市监委领导班子成员要在深入调查研究的基础上,准备分析研究的意向性意见和提出解决问题的思路。

5.会后根据工作需要由办公室形成会议纪要。

(五)民主生活会(组织生活会)

1.民主生活会(组织生活会)包括常委(委员)班子民主生活会、科级领导干部民主生活会、机关党委组织生活会和党支部组织生活会,常委(委员)班子民主生活会由书记(主任)主持,科级领导干部民主生活会由分管副书记(副主任)主持,机关党委组织生活会由机关党委书记主持,党支部组织生活会由党支部书记主持。民主生活会(组织生活会)每年年底或年初召开,如有特殊情况按上级党组织规定组织召开,专题民主生活会例外。常委(委员)班子成员要坚持执行双重组织生活会制度。

2.民主生活会(组织生活会)的内容,根据上级指示和工作需要确定。除专题民主生活会外,主要内容:一是常委(委员)班子和个人、机关党委班子和个人、支部班子和个人贯彻、执行党的路线、方针、政策和决议的情况;二是常委(委员)班子和机关党委班子、党支部班子自身建设、民主集中制执行情况;三是艰苦奋斗、清正廉洁、遵纪守法的情况;四是坚持群众路线、改进领导作风、深入调查研究、密切联系群众的情况。

3.民主生活会(组织生活会)应遵循团结——批评——团结的方针,充分发扬民主,勇于批评与自我批评,不走过场,达到统一思想、增强团结、互相监督、改进工作、共同提高的目的。

4.组织部和办公室应根据分工提前向机关党员及有关单位征集意见建议,于召开前 10日报请上级党委、纪检监察机关派人参加,提前 5 日通知纪委常委、监委委员和党支部党员作好会议准备,并认真做好会议记录。

5.民主生活会(组织生活会)要坚持按照相关程序和要求规范进行。分管领导及相关室应认真贯彻落实民主生活会(组织生活会)提出的意见建议,尤其是党员领导干部思想作风建设方面存在的问题,一般应在一个月内制定整改方案,并由分管领导具体负责落实纠正和整改,主要领导加强督促检查。

6.常委(委员)班子民主生活会情况和解决的主要问题,要按照相关要求,及时以书面形式向上级党组织和纪检监察部门汇报,同时以适当的方式将民主生活会的有关情况和整改措施,向党内外群众反馈,接受群众监督,组织生活会向民主生活会看齐,并对标对表认真组织。

7.无故不参加民主生活会(组织生活会)的党员特别是党员领导干部,应给予批评教育。

(六)纪检监察工作运行情况分析会(或工作总结会议)

1.会议由书记(主任)或委托的副书记(副主任)主持召开,乡镇纪委书记、市纪委市监委和市委巡察机构全体干部职工及有关人员参加。

2.会议主要内容:一是传达贯彻上级纪检监察机关的重要会议、指示和决议精神;二是总结和部署市纪委市监委阶段性工作;三是汇报交流基层纪检监察工作的经验和做法;四是通报重要工作情况;五是安排部署其他有关工作。

3.全市纪检监察工作运行情况分析会(或工作总结会议)原则上于每年6月和12月各召开一次。

(七)业务工作会

1.专题业务会议,由书记(主任)、副书记(副主任)、常委(委员)主持召开,研究处理各自分管范围内的重要工作。

2.会议的主要任务:一是传达贯彻上级纪检监察机关对某项具体工作的安排意见;二是总结和部署市纪委市监委一定时期内的单项具体工作;三是汇报和交流纪检监察系统基层和机关开展某项具体工作的经验和做法;四是通报有关业务工作情况;五是开展案件分析总结和质量评查。

3.会议材料由相关室负责收集,并定期报办公室备存。

(八)干部职工会议

1.会议由协助书记(主任)负责日常工作的副书记(副主任)或受委托的其他班子成员主持,全体干部职工均应参会。

2.会议主要任务:一是传达贯彻中央和省、州、市党委和上级纪检监察机关的重要会议、指示、文件和决议精神;二是组织开展集中学习活动;三是通报机关阶段性工作情况,宣布本机关的重要决定和有关事项,部署有关工作。

3.会议原则上每月第一个星期的星期一召开,也可根据工作需要不定期召开,还可以与各支部会议一并统筹召开。

(九)相关要求

1.实行会议审批制度。召开系统会议,由书记(主任)审批;召开业务会议,由分管领导审批。系统会议由办公室或指定的部室负责组织承办;业务会议由相关业务部室负责组织承办。

2.坚持精简原则。严格控制会议规模,缩短会议时间,减少会议议程,提高会议效率。

3.压缩会议经费开支。一般性业务会议不安排就餐,系统性培训会议只安排乡镇参会人员合理就餐,召开会议如需颁发奖状、奖旗等开支时,须提前编制预算报批。

4.与会人员要自觉遵守会议纪律,不迟到、不早退、不随便出入,一般不能请假,如有特殊情况需要请假的,须向会议主持人请假。进入会场后自觉关闭手机或将手机调至“振动”模式,会上不得随意接打手机,不得大声喧哗,不得交头接耳、窃窃私语。与会人员应携带笔记本,进入会场后认真听讲,并做好会议记录。对需要保密事项,严格遵守保密纪律。

二、学习培训制度

(一)领导班子理论中心组学习

1.中心组由市纪委市监委领导班子成员组成,参学人员为市纪委常委、市监委委员,可要求机关各部室、派驻机构和市委巡察机构相关人员列席。

2.中心组学习由纪委书记(监委主任)主持,或委托纪委副书记(监委副主任)主持,宣传部具体负责。主要职责:负责组织制订中心组学习计划并实施;主持中心组学习讨论,检查考核中心组成员学习情况。

3.中心组学习应坚持以政治理论学习和业务知识学习为主。学习的主要内容:一是坚持学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党和国家重大方针政策;二是及时传达学习上级重大决策、有关文件、规章制度;三是与时俱进学习法律、财经、管理、信息技术等相关业务理论与知识。

4.中心组学习采取集中学习与个人自学、专题讲座、现场交流、撰写心得体会等多种形式相结合的学习方式。

5.中心组学习原则上每年集中学习八次,每次学习时间不少于半天。如有重要的内容需要及时学习传达的,可随时安排。

6.中心组成员应准时参加集中学习,确因特殊情况不能参加的,事先须向主持学习的委领导请假并报办公室备查,集中学习出勤率不低于80%。

7.机关工作人员应联系实际坚持自学,要正确处理好工作与学习的关系,谨防以工作取代学习,要把学习与调研、研讨相结合,通过深入调研和积极参加研讨,不断提高自身理论水平和纪检监察工作能力。根据年度工作安排,认真完成学习心得体会、调研文章任务。

(二)干部职工政治理论学习

1.每年初由组织部牵头负责制定全市纪检监察干部政治理论学习计划。

2.学习采取集中学习和个人自学相结合的方式进行。

3.学习内容以政治理论知识,党的路线方针政策、国家重大方针,上级重大决策、有关文件、规章制度,纪检监察业务理论与知识等为主要内容。

4.坚持以学习小组为单位每月集中学习制度。集中学习由各学习小组负责具体组织,干部职工必须按时签到参加学习,做好学习笔记。

5.坚持每月一期“廉政讲堂”“道德讲堂”学习活动。结合《中共楚雄市纪委市监委机关委员会党员轮流讲党课制度》规定,各支部的每月活动中应合理安排纪检监察干部开展“廉政讲堂”“道德讲堂”及党课交流发言活动,发言内容既可紧扣当前党风廉政建设和反腐败工作的任务和形势,也可与本职业务工作紧密结合,以讲促学,增强学习活动的成效。

6.坚持个人自学,积极开展“六个一”活动,即:纪检监察干部每天学习不少于一小时,每月阅读图书不少于一册,每半年写一篇学习心得,每年写一篇有见地的调研文章,每年提一条建设性意见建议,每年学习笔记不少于一万字。

7.严格政治理论学习考核奖惩。严格执行考勤制度,确保每名干部都能自觉参加集中学习。全体纪检监察干部学习要做到有计划、有记录、有成果。组织部牵头负责定期对各部室、各派驻机构、市委巡察机构以及个人学习情况、读书笔记和心得体会进行检查,并把干部职工学习培训情况纳入绩效考核和年终履职考核,作为衡量干部职工思想政治素质和业务素质的重要尺度,对学习效果突出的进行表扬;对学习不自觉、不认真的及时进行批评教育。

(三)教育培训

1.积极选派单位干部职工参加各种理论、业务培训。全体干部职工应努力学习政治理论和业务知识。鼓励和提倡在职学习,但应统筹安排。参加各种函授学习、自学考试由本人写出申请,经研究同意后报市干教委。

2.定期对市、乡镇和部门的纪检监察干部进行政治理论、岗位业务及新知识、新技能培训。对乡镇新任的纪检监察干部,适时抽调到市纪委市监委机关轮岗培训。

3.积极创造条件,以“走出去,请进来”的方式,让纪检监察干部到专业培训机构、综合性大学以及工作先进的地区进行脱产培训学习,同时每年固定举办一期业务培训班,邀请专家教授、业务骨干对纪检监察干部进行培训指导,达到理论、业务双推进的目的。

三、工作制度

1.全体干部职工必须严格遵守忠于职守、爱岗敬业、开拓创新、办事公道、服务人民、诚实守信、甘于奉献、淡泊名利的职业操守,在工作中严格执行《中华人民共和国公务员法》和《云南省公务员八条禁令》,严格执行纪检监察干部“五严守、五禁止”和“十严禁”规定,坚决不做有损公务员形象和纪检干部形象之事。

2.严守工作纪律,按时上下班,不迟到、不早退。坚守工作岗位,严禁工作期间擅自离岗串室。工作时间内要文明办公,不准聚众闲聊或吵闹喧哗,严禁上班时间在网上聊天、炒股或进行其他娱乐活动。

3.严格履行各岗位工作职责,勇于承担责任,遇事不拖拉、不推诿、不扯皮。不让工作事项积压、延误。工作中要说实话、干实事、勤履职、勤汇报、勤记载、勤总结。服从工作安排,及时完成领导交办的各项工作任务,严禁拖拉推诿、马虎了事。对布置的每项工作要做到件件有着落、有回音。

4.各部室、派驻机构和市委巡察机构及干部职工之间要树立分工相对、合作必然的全局意识,发扬团结协作的精神,做到相互支持、相互关心、相互补台配合,除完成好本职工作外,必要时应协助其他人完成临时交办的工作任务。

5.严格执行外出报告制度。干部职工在工作时间临时外出办事,需按规定报告,到乡镇下乡和到部门开展工作,应报分管领导批准同意,到市外、州、省等地出差,应报书记(主任)批准同意。干部职工下乡或外出,按照相关程序报批同意后要及时向办公室或纪检监察干部监督室说明去向。法定节假日离开楚雄市的要及时向分管领导报告,离开云南省的应该按照重大事项报告制度提前报批。未经领导同意,擅自离开工作岗位的,一律作旷工处理。

6.办公电话使用要厉行节约,言语简洁,长话短说,不讲套话、废话和聊天。不使用办公电话拨打私人长途电话。

7.干部职工通讯工具应保持全天24 小时开机畅通,手机号码有变更的应及时告知办公室和相关领导。如果当月出现 3 次(含)以上无故无法联系,延误工作或造成工作失误的,按程序实施问责处理。

8.加强微信工作群等新媒介工作渠道的管理,广大干部职工要认真学习掌握并习惯用微信、QQ等新型工作渠道开展工作,跟上新时代工作步伐,进一步提高工作效率,但同时也须注意使用微信等信息手段时,要紧扣工作、学习和领悟内容,杜绝聊天、发无关信息以及负能量信息,各业务部室在通知相关业务工作时,应按照“谁通知谁负责”的原则认真审核把关,避免信息错误、含糊不清,可以“一对一”对接的工作,不允许占用工作群资源,让新媒介工作渠道发挥应有的作用,同时要认真执行减负等有关要求,避免工作群“多、杂、乱”。

9.要充分发挥主观能动性和创造性,及时完成领导临时交办的各项工作任务,并将办理情况及时报告领导。工作中力争做到零失误。

10.各乡镇纪委、各部室、派驻机构及市委巡察办应每月最后一个工作日前向办公室按时报送当月工作完成情况和下月工作计划,其中6月、12月报送半年和全年工作总结,市委巡察组只需报送半年和全年工作总结。

四、公文处理制度

严格按照《党政机关公文处理工作条例》的规定,做好公文处理工作。公文处理工作由办公室具体负责。

(一)收文

1.签收。收发文件时应仔细核对文件数及文号,确认无误后,方可签收。

2.登记。由办公室负责对各级各部门各类公文进行签收登记,全体干部职工无论从何种渠道收到的文件材料(包括各级邮送及参加各种会议所收),应及时交办公室进行签收登记管理。

3.办理。办公室公文管理员对公文签收登记后,及时将公文交办公室主任(或副主任)提出拟办意见,送领导批阅后及时按批办意见转相关承办部门或承办人办理。承办部门或承办人应按领导批示和要求在规定时限内及时办结,办公室负责对领导交办件进行催办。

4.传阅。收文传阅采用单传方式进行,即由办公室负责将传阅件分别传各位领导和各有关部门,领导之间、各部门之间不横传公文。涉密文件由公文管理员按照传阅范围进行签收传阅;非涉密文件除具体承办部门外,其他需阅文者可由公文管理员提供传阅,阅文人阅文后需在处理笺上签名。传阅中禁止抽掉文件夹中的文件材料以及在文件上划线、打点和批注。需将传阅件留办的,应在公文管理员处登记,并在办理完毕后及时交还公文管理员。

根据工作需要,办公室每月最后一个星期的星期五,可将适合大家知悉或是一定范围内知悉的文件材料统一在304党员活动室有序摆放,供干部职工参阅学习;也可以借各支部召开会议时,提供参阅学习;日常工作期间,也可根据干部职工的申请,经同意后及时供干部职工参阅学习、翻印。

(二)发文

1.起草。公文起草按工作关系和工作职责分工负责,总的原则是谁负责的工作谁拟文、谁拟文谁校稿、谁审批谁负责;重要材料和综合性材料一般由办公室负责或由委领导指定专人负责。草拟公文要把好政策关,不能与党和政府的路线、方针、政策、法律、法规和上级会议精神相抵触;拟文要把好文字关,简明扼要,精简篇幅,要求观点正确,中心突出,条理清楚,文字精炼,针对性强,便于操作。文件材料引用的数据要准确无误,标点符号要规范,使用文种要正确。要严把质量关、时效关和校对关,不得敷衍塞责,应付了事。

2.送审。各责任部门负责草拟的文件材料,由各部门负责人负责审核后填写公文处理笺报分管领导严格审核把关,分管领导签署审核意见后报签发领导签署签发意见。

3.签发。凡以市纪委市监委名义发文的,涉及全局性工作或重要内容的由书记(主任)签发,专项性工作由分管副书记(副主任)签发。联合发文的,须经所有联署机关领导人会签。市纪委市监委内部具体事项可用办公室文件发,办公室文件由分管领导或办公室主任签发。

4.发文。各部门将经过送审程序并最终定稿的材料,经确认无误后,连同电子文档报办公室具体负责发文工作的人员按公文文种、格式、密级进行准确发文。各部门须积极主动配合办公室做好所发公文的装订、分发等工作。

五、档案管理制度

(一)立卷归档

1.凡是反映委机关主要业务工作情况,具有参考利用价值的文件、图片及其他资料均应立卷归档。由公文管理员根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案管理条例》及相关规定,认真做好公文立卷归档工作。凡列入清退的公文由公文管理员年终负责清退。

2.委机关在公务活动中形成的文书档案由办公室负责立卷归档,集中保管。各部门业务档案,由各部门立卷归档后自行管理,超过五年以上的档案移交办公室统一管理,委机关建设高标准规范化档案室,可以根据工作需要在档案室内部划分区域,按照业务性质的不同,由相应的业务部室进行相对独立的档案管理。

3.委机关档案每年立卷归档一次,在每年3月底前完成对上年档案的立卷归档工作,必要时可以邀请档案管理部门指导或委托具有资质的中介机构进行高标准规范化归档。

(二)归档要求

1.归档的文件材料须字迹工整,纸张及文件格式须符合机关公文处理要求。禁止使用圆珠笔、铅笔、红笔、蓝笔、复写纸等书写材料。

2.归档的文件材料须完整、系统、正确。

3.归档的文件材料之间须具有联系性,并进行科学分类、立卷、编号。

4.案卷题名应确切反映卷内文件内容,并区分保管期限。

5.归档时应办理移交手续,移交清单一般一式两份,必要时可一式三份。

(三)档案借阅

1.借阅档案材料必须办理借阅登记手续。

2.不得将所借阅的档案随意折叠或拆散,严禁随意涂改、挖补档案,严禁擅自抄录、复制、公布档案。

3.借阅密级以上文件须经办公室主任同意,阅后应及时归还,借阅过程须按保密规定办理。

4.外单位人员借阅本委档案的,须持单位介绍信并办理借阅登记手续,借阅时一般在本委阅看,如需借出本委或复印的,应出具证明材料并经分管领导批准。

六、印章管理制度

1.市纪委市监委印章由办公室统一保管使用,各部门印章由各部门专人保管使用。使用印章必须认真负责、坚持原则、不徇私情,严防丢失滥用。

2.公务用印必须按批准手续办理。经委领导审阅签署以委名义发文的,与签发底稿核对相符后,方可使用印章;其他需使用印章的,须经委领导同意,由办公室进行登记后方可使用印章;需使用业务印章的,由各分管领导把关,必要时要经委主要领导同意,并进行详细的用章登记后,方可使用印章。

3.干部职工原则上不得私用印章。因特殊情况需使用印章的,须根据情况由相应的领导同意,并详细登记用印用途后,方可使用印章。干部职工不得以虚假、隐瞒、欺骗等手段申请用印,若发现有上述情况,一经查实,用印申请人承担一切后果。

4.严禁未经同意携带印章外出,以确保印章保管和使用安全。特殊情况须带印章外出使用的,须经相应领导同意后,由指定的专人保管使用。

5.用印情况由办公室进行登记备查,要求详细登记用印人姓名、单位、事由、类别、次数和用印时间。

6.印章严禁外借或外托其他单位使用。

7.启用新印章时须统一发文通知,并由办公室按规定将旧印章收回或统一销毁。

七、财务管理制度

(一)财务管理

1.财务管理工作本着节约开支、减少浪费、堵塞漏洞、方便工作、统一管理、搞好服务的原则进行管理,严格遵守财经纪律和相关法律法规。

2.财务管理实行会计、出纳分设制度,会计、出纳应定期移交财务收支凭证,及时对清账目,核清银行存款余额、暂付款和库存现金,做到账账相符、账实相符,并按季向领导汇报财务收支情况,每半年向常委会通报,并以适当方式公开接受监督。

3.经费开支实行统一领导、集体研究、领导签批制度。工会经费由工会委员集体讨论后报工会主席签字审批报销。行政经费、专项经费3000元(含)以上的政府采购、基建类经费和特殊经费支出,应提请书记专题会酝酿、市纪委常委会会议讨论决定。日常固定支出,如加班餐、水电费、会议费、公车平台租车费、征订报刊费、工会会员节日保障、日常办公用品采买等支出按程序审批先支出,定期向书记汇报财务收支情况、向常委会通报,并以适当方式公开接受监督。

4.财务收支票据一律使用正式票据,应有两名经办人签名,并注明用途后报分管领导审核签字,经单位会计合规性审核签字后再报分管财务领导审批,后交出纳按规定报销。所有支出事项须在发生后一月内按程序报销完毕。

5.凡因公支出,一般以公务卡进行结算,无公务卡刷卡小票的应说明情况,并附发票进行报销,不得记账。

6.财务人员要严格遵守财经纪律,严格按照财务制度开展财务核算工作,切实履行好当家理财职能,凡不符合手续和规定的,不予报销。

(二)差旅费报销

1.职工出差须履行出差审批手续。出差报销严格按照相关文件规定办理。

2.报销差旅费时,先由报销人按规定如实填写出差审批单、差旅费报销单,然后由批准出差的分管领导审核签字后,经单位会计合规性审核签字后再报分管财务领导审批,后交出纳按规定报销,相关要求按照《中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发<楚雄市行政事业单位差旅费管理办法(试行)>的通知》(市党办通〔2016〕128号)、《楚雄市财政局楚雄市机关事务服务中心关于规范差旅费伙食费和市内交通费收交管理有关规定的通知》(楚市财行〔2019〕278号)、《楚雄市财政局关于差旅费、交通费报销规定的补充通知》(楚市财行〔2020〕290号)执行。

八、资产管理制度

(一)采购

1.属于政府采购类设备和用品,由各部室、派驻机构、市委巡察机构填报《采购申请表》,报分管领导审批后向办公室申报,经办公室汇总审核后制定采购计划,报书记专题会研究批准后按规定进行采购。

2.属于非政府采购类用品,由各部室、派驻机构、市委巡察机构向办公室提出申请,办公室审核后一般由办公室统一负责采购,特殊情况下经办公室同意后,由使用部门经手采购再行报销,办公用品采购一般应有两人经手。

3.各部室、派驻机构、市委巡察机构应遵循实用、实惠、节约、国产的原则申请采购,杜绝浪费、严禁违规配备,尤其是政府采购类设备和用品的采购应慎之又慎,分管领导应认真审核,办公室要严格把关。

(二)管理

1.资产(含办公用品)管理工作由办公室具体负责。办公室会计员兼任资产管理员,资产管理员工作调动时,必须办理资产的清查移交手续,核实无误交接完毕后,方可办理调动手续。

2.单位会计按财务规范建立健全固定资产账目,设置固定资产总账和明细账、卡片账,与会计明细账随时核对并保持一致,同时根据各部门领用情况,建立固定资产使用登记台账。

3.凡购置、自制、上级部门配备及其他部门调拨的,使用年限在一年以上、价值在500元以上(专用设备1000元以上)的耐用物品,构成独立使用的固定财产,资产管理员要按照原始凭证清点验收后交使用人,并按财务制度规定,及时记入固定资产账户,调出或处置的固定资产必须按照国有资产管理处置程序及时出账。

4.对资产和办公用品的使用管理,实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,管理责任到人,使用人要认真学习设备操作规程,精心维护、延长设备的使用寿命。对电脑、打印机等各项办公设备需要修理的,由各部门报告办公室同意后,自行联系合作商家维修,并签单确认。

5.对于资产和办公用品的领用必须坚持严格的登记管理制度,严格手续,进行认真登记,领用人填写领用登记清单后单位会计、出纳予以确认。对短期使用的资产使用完毕,资产管理员要督促领用人及时收回清点入库,注销领用手续,如有丢失,由领用人员负责照价赔偿。

6.机关固定资产一般不向外单位或个人出借,确需出借的,必须由借用单位或个人出具借用手续并注明归还日期,经相关分管领导批准后方可出借,借用到期后,资产管理员要及时回收、清点、入库,注销其借用手续,如发现损坏或缺少,借用单位或个人要负责赔偿。

7.资产管理员每年年终对资产进行清查盘点,登记资产盘点表,与会计账目进行核对,对盘亏或报废的资产要列出明细清单,报告领导,查找原因,根据情况进行处理,确系正常损耗的要按照国有资产管理程序报有关领导批准后核销,对盘点盈亏的固定资产要及时分析查找原因,并向书记专题会报告后按财务制度规定及时进行财务处理。

8.各部室、派驻机构、市委巡察机构使用的固定资产和低值易耗办公用品,由使用部门负责人定期清查核实,资产管理员每年清查核实一次,如有丢失或不负责任损坏的,由使用人负责赔偿。

9.工作人员工作调动,必须于接到调干通知一周内,按照调动移交相关规定,在分管领导或部门负责人的监交下办理财产物品移交手续,并明确落实新的管理使用责任。

九、公务接待制度

1.认真执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理实施细则》《进一步规范市级国内公务接待工作运行机制》《楚雄市党政机关国内公务接待监督检查管理办法》《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》等制度。

2.公务接待由具体涉及工作的部门提出申请,按照“一报告三清单”的要求填报逐级审批同意,再由办公室本着热情周到、勤俭节约的原则具体负责,严格执行中央八项规定及实施细则精神。接待按照公函、审批、定点、签单、结算等基本程序进行。

3.接待标准由办公室按有关规定执行,未经批准而擅自增加接待费用的,费用由相关人员自理。

十、车辆管理制度

市纪委市监委公务用车由办公室统一管理、调配,实行定车定驾管理。办公室建立健全分车行车记录档案,对车辆购置、落户、行驶里程、保险、保养、耗油、修理、肇事、更换驾驶人员等情况进行详细记录,市纪委市监委现有机要通信用车2辆,执法执勤用车4辆。

(一)车辆调派管理

1.车辆调派严格按照《楚雄市党政机关定向化保障车辆管理实施细则(试行)》执行。

2.机要通信用车是指按有关规定配备用于保障机要通信和应急工作的车辆,按规定喷涂标识、并安装GPS定位系统管理。办公室调派机要通信用车按轻重缓急的原则,优先保障发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件,尽量满足干部职工下乡、出差用车。用车严格按照市公务用车制度改革实施方案中明确的公务交通补贴保障范围,即:楚雄市鹿城镇、楚雄开发区(含东瓜镇)城市公共交通可抵达的区域,一律不派车。干部职工到乡镇开展工作的报分管领导审批,到市外开展工作或出差需要用车的,分管领导审批并报主要领导同意,提前1天告知办公室,由办公室进行派车并做登记记录。用车时间未经批准领导同意,不得随意延长。申请和管理通过楚雄市公务用车信息化综合服务平台进行申请、审批和调度,并严格服从用车相关管理规定。

3.执法执勤用车(涉密)主要用于执法办案、特殊勤务等公务活动。干部职工开展执法执勤工作需要用车的,须报分管领导审批,原则上要提前1天告知办公室,由办公室派车。乘车路线、用车时间不得随意更改和延长,如需工作需要,须报请分管批准领导同意。申请和管理由单位管理人员如实登记、调派。

4.本单位车辆无法保障时,通过楚雄市公务用车信息化综合服务平台申请使用,使用人严格服从平台用车相关规定。

5.单位人员前往下乡时和返回时乘车地点统一在市纪委,一律不绕道接送。乘车人员不按规定执行的,出现1次的,在单位内部进行通报批评;出现2次及以上的,进行诫勉谈话并扣减当月交通补贴。

6.严禁违规使用。单位车辆一般不外借,确因工作需要外借其他单位的,必须经办公室领导批准同意,任何人不得擅自调用,否则一切责任由调用人负责,并视情节给予纪律处分。车辆外出时,不得无故停放在住宿小区、学校附近、宾馆酒店门口。车辆由专职驾驶员驾驶,其他人员不得违规驾驶和使用。

7.驾驶员要根据车辆加油情况,认真做好车辆的加油记录,并及时将加油记录小票交办公室登记存查。

(二)车辆保养及维修管理

车辆定期保养和维修要严格执行“报告→核实→批准→送修→结算”的规定,具体程序和步骤为:

1.驾驶员向办公室提出保养或维修申请,说明保养或维修部件;

2.办公室同意后到定点修理厂进行保养或维修;

3.保养或维修结束后,驾驶员将修理厂提供的《材料、工时清单》签名确认后交办公室,办公室财务定期对账结清;

4.车辆在行车途中发生故障,需要维修的,经报告办公室同意后,可就近修理,维修费用由经办人支付后回单位按程序核销。凡属于未经领导同意,驾驶员私自维修、报价含糊不清或超出报价的,由驾驶员自行承担。

(三)油料管理

1.车辆在城区实行定点加油和专车油卡管理制度。驾驶员凭加油卡到定点加油站进行加油。加油时,驾驶员要认真核实车牌号、加油数量和金额,加油结束后及时将加油卡和加油回执单交办公室。

2.车辆在行车途中需要加油的,经出差领导批准同意,驾驶员凭加油单据报销。

(四)驾驶员管理

1.驾驶员驾驶车辆必须证照齐全,要随时检查车况,确保车况良好,车容整洁,做到准时、安全、高效地为领导和机关工作服务。

2.驾驶员要服从办公室管理,严格按照办公室安排完成工作任务,在遇到紧急任务时驾驶员必须无条件服从安排,如因驾驶员推诿造成工作贻误,按有关规定进行处理。司勤人员不服从安排的,出现1次进行责任主体提醒谈话;出现2次及以上的由组织部进行诫勉谈话和组织处理。

3.必须专人专车,未经主要领导及办公室主任批准同意,不得将车辆交他人驾驶,否则,后果自负。驾驶员未经办公室同意,擅自驾车外出的,发现1次,进行责任主体提醒谈话。若发生事故,造成的一切责任和损失由驾驶员个人承担。

4.驾驶员要及时做好车辆的维护保养。在行车过程中要严格遵守交通规则和交通法规,严禁酒后驾车,违章行车,交通违法交纳罚款由驾驶员自行承担。

5.未安排出车任务时,驾驶员必须严格遵守机关管理制度,按时上下班,不得擅离职守,要按时参加机关组织的学习活动,积极参与办公室各项管理服务工作。

6.车辆一律在车指定区域内停放,节假日期间或驾驶员请假二天及以上,车钥匙交办公室统一保管(节假日安排值班的车辆除外)。工作日下班、双休日,驾驶员必须将车辆停放到指定区域。下班后、双休日、节假日因特殊情况急需用车的,经报告批准同意后,由办公室临时安排派车。

7.驾驶员依据派车单如实填写差旅费报销单,并经派车人和财务人员审核及审批领导签批后按规定报销差旅费。

(五)其他事宜

其他事宜按照《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》规定执行。

十一、考勤、加班及请销假制度

(一)考勤

1.机关全体工作人员应自觉遵守上下班时间和纪律,不迟到、不早退、不串岗、不脱岗、不旷工。上班期间需外出开会、办事或联系工作的,一般工作人员应向部门负责人、部门负责人应向分管领导报告去向和事由;部门全体人员同时外出的,应向分管领导报告去向和事由并告知办公室;委领导班子成员应向书记(主任)报告去向和事由并告知办公室。

2.各部门负责人负责对所管理人员严格记录考勤,并以部门为单位将每月考勤表于次月5日前报分管领导审核签字后交纪检监察干部监督室统计备查。

3.纪检监察干部监督室定期对考勤情况进行通报,并移送组织部作为年度考核依据。纪检监察干部监督室应经常性牵头组织对全体纪检监察干部、巡察干部的工作纪律作风进行督查。

4.干部职工的考勤结果运用,按照《中华人民共和国公务员法》和单位综合考核相关规定执行。

(二)加班

1.根据工作需要,需占用节假日或超过正常工作时间2小时以上的,经分管副书记安排或同意后,可确定为加班,加班应有书面审批手续。

2.加班确需就餐的,按程序审批同意后,由办公室按照《市级领导班子办公室主任联席会议纪要》(市会纪〔2017〕46号)及相关财务制度执行,原则上加班餐是在加班地点吃盒饭就餐。

3.加班补休。发生并经同意后的加班,可由本人提出申请,各部门根据工作情况适时统筹合理适度安排补休,当年未能安排补休的,次年不再补休。补休须参照请假程序逐级审批,假条报办公室备查。年度内加班又未能补休的,可纳入个人综合绩效考核得分综合评定。

4.法定节假日由办公室统一按照全体纪检监察干部来安排值班,每名干部职工都应按照要求认真值班并处理好值班期间的相关事宜,值班结束不安排补休。

(三)请销假

1.年度带薪年休假。按照有关规定集体安排有序年休或是由职工本人提出申请,各部门负责人根据工作情况作出合理安排,签字同意后按程序报分管领导、副书记(副主任)直至书记(主任)审批。

2.干部职工请病假、探亲假、婚丧假、计划生育假等按照国家相关规定执行。除以上国家规定的享有法定假外,请假一律先按照带薪年休假计算,享有的年休假请满后即为事假,提倡干部职工合理合规请假休整,但请假情况也将纳入年终考核综合评定。

3.请假审批。请假应使用单位固定假条模板,注明请假事由、时间起止、性质等主要内容,外出的按照规定另行报备审批,干部职工请假一天(含)以内的由部门负责人批准,请假一天以上三天以内的由部门负责人同意后报分管领导批准,请假三天(含)以上的逐级同意后报书记(主任)批准;部门负责人请假三天以内的报分管领导批准,请假三天(含)以上的逐级同意后报书记(主任)批准;其中,市委巡察机构同志的请假在报联系副书记批准前应先报市委巡察办主任同意;委领导班子成员请假逐级同意后报书记(主任)批准。各类假条经批准人审批签字后及时交办公室,如未交办公室且未说明情况的,视同旷工处理。

4.请假后因特殊情况不能按时上班的,须电话向批假人报告继续请假,返回单位后说明原因,并及时补办请假手续。

5.未按上述规定程序办理手续擅自休假的或假期期满后未按时上班的,视同旷工处理。

(四)外出报备制度

1.干部外出报备是中央和省州市党委明确规定的一项重要工作制度,也是加强纪检监察干部管理的重要内容。认真做好外出请示、报备工作,对于及时互通信息、掌握情况、处理紧急事项具有十分重要的作用。为进一步加强和规范市纪委监委干部外出请示报备工作,特制定本制度。

2.所有干部职工外出学习培训、抽调办案、出差、离岗请假休假,离开楚雄市辖区(含周末、节假日)的,须提前进行书面报备,一般干部职工由部门负责人、分管领导审批;部门负责人由分管领导、分管副书记审批;班子成员由分管副书记、书记审批,批准后将外出报备情况报纪检监察干部监督室备案。

3.因紧急事项需要临时外出的,要以恰当方式及时进行报告报备,并于事后3个工作日内补办报备手续。

4.参加市委、市政府以及监督单位组织的出省、出州培训学习的,须提前1周进行书面报备,经书记专题会议研究审定,统筹安排。

5.各部门负责人外出的,须确定一名同志临时主持工作,确保工作正常开展。

6.干部外出期间应保持通信畅通。外出期间若行程发生变动,应及时以书面或口头形式补充报告。

7.干部外出报备须严格按程序填写《楚雄市纪委监委干部外出报备情况表》,向纪检监察干部监督室备案。外出时间超过3天的,须同时向办公室备案。

8.纪检监察干部监督室将加强对干部外出报备制度执行情况的监督检查,对不按规定报告、不严格执行干部外出报备制度的,严肃追究相关责任人的责任并予以通报。

十二、纪检监察干部应邀外出授课管理制度

1.本制度规定所称外出授课人员,是指经履行审批手续应邀外出授课的市纪委市监委领导班子成员和机关各部室、各派驻机构、市委巡察机构干部。

2.邀请授课单位一般应于授课前7个工作日向市纪委市监委办公室发邀请函。办公室收到邀请函后,认真对来文作收文审核登记。不接受与纪检监察工作无关的邀请。对符合授课要求的邀请函,由办公室负责统筹安排,严格履行书面报批手续。

3.按照职级权限,副书记(副主任)应邀外出授课的,报书记(主任)审批;纪委常委(监委委员)应邀外出授课的,由分管副书记(副主任)提出建议,报书记(主任)审批;其他干部应邀外出授课的,由分管纪委常委(监委委员)提出建议,报分管联系副书记(副主任)同意。未经批准,任何人一律不得私自接受邀请外出授课。

4.外出授课内容必须符合中央和省、州、市党委、纪委以及国家监委和省、州、市监委关于纪检监察工作的决策部署和市纪委常委会(市监委委员会)的工作要求,紧密结合部门或单位实际,增强针对性和指导性。不得泄露国家秘密和工作秘密。

5.各部门负责人要认真对讲稿提纲或内容进行审核把关,签署意见,按程序报分管领导审批。纪委常委、监委委员的讲稿提纲或内容须报书记(主任)审核把关。授课人员应当根据讲课要求,精心备课、认真讲授,并在授课后5个工作日内将讲稿提纲或内容电子版和审批签送纪检监察干部监督室和组织部备案。

6.办公室建立机关工作人员外出授课信息库并及时更新,采取适当方式对授课人员讲授情况和效果进行评估反馈。

7.授课人员授课期间交通费、食宿费等按照有关规定标准执行。授课人员应当严格执行中央八项规定和实施细则精神以及省州市党委具体实施办法,自觉遵守有关纪律要求,不接受宴请、馈赠、旅游和参加与授课无关的活动。按照国家规定标准领取授课费并缴纳个人所得税,并在领导干部个人有关事项报告中如实填报授课收入情况。

8.应邀外出授课干部代表纪检监察机关的形象,必须严格遵守廉洁自律各项规定,恪尽职守,履职到位,简约朴实、低调出行。同时,要提前处理好本职工作,避免与工作产生冲突,坚决杜绝发生失职失责,贻误工作,造成不良影响的情况。

9.对违反本制度规定的,追究相关人员责任,视情节轻重给予组织处理或党纪政纪处分。

10.纪检监察干部应邀外出参加其他活动的,参照本制度规定执行。

十三、卫生管理制度

1.坚持开展爱国卫生运动,每周一、三、五上午上班时,全体干部职工要全面清扫办公室及卫生区域,以保持室内外清洁整齐。会议室等公共办公场所由办公室牵头,根据工作需要组织干部职工或物业公司进行保洁。

2.公共区域卫生由城乡投物业公司派员保洁,负责做好走道、楼梯、卫生间、清洁池等公共区域清扫保洁消毒工作。

十四、保密制度

(一)一般保密

1.全体纪检监察干部要严格执行和遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关保密规定,严守保密纪律,提高保密意识,自觉做好保密工作,确保党和国家秘密的安全。

2.一切秘密文件、电报、档案、资料、刊物、光盘、移动存储介质和领导同志的笔记、信件等,必须严加保管,做到责任到人。密件与普通件要分开存放,做到“人离文入柜、人离门上锁”。

3.各部门要定期检查、清理、清退、销毁文件。销毁文件要执行登记、审批、监销制度,由办公室统一集中销毁。严防将机密文件、资料和文件底稿随同废旧报纸等出售、外流。

4.对会议记录的有关文件、资料要严加保管,及时立卷归档。尚未公开的领导同志讲话、谈话和批示,以及尚未公开的会议内容及会议文件、资料、记录、录音、录像、光盘信息等,不得向外泄露。

5.传阅秘密文件、资料要严格实行签收制度,按规定范围传阅,阅后及时交办公室处理,不得擅自留用。不准将秘密文件、资料带回家中,不准让亲友及家属阅看。未经批准不得擅自翻印、摘抄、转载、公开引用。秘密文件、资料的成文草稿、多印件和废页、可移动存储设备中的机密信息,要妥善保管,定期销毁或删除,防止丢失泄露。

6.不准在私人交往和公共场合谈论秘密事项,不准使用无保密措施的电脑、电话、电报、传真等设备处理和传输国家秘密。不准向无关人员谈论或透露正在承办的工作、来信来访举报、控告内容以及其他秘密事项,切实保护举报人的合法权益。

7.对外交往、介绍情况、接洽公务时,不得随意介绍机关内不宜公开的情况。在公务中知悉的秘密事项,不得扩散。

8.发现密件丢失或下落不明,发生失密、泄密事件时,要及时向组织报告,并采取相应的补救措施。

9.审核、签发文件、刊印稿件时,要同时审核标密情况,把好定密关。办公室收到密件后要认真核对登记,及时送领导审批或妥善处理。寄发密件要通过机要部门,急件或成捆件要加贴密封条。

10.工作调动或岗位调整时,应将负责保管的文件、电报、资料、保密本、可移动存储设备等秘密载体移交给组织指定的人员,不得擅自带走。

(二)计算机系统及可移动存储设备保密

1.连接互联网的计算机不得存储、处理、传递秘密文件、资料。对涉及秘密文件、案件查处资料和使用案件管理、信访管理软件的计算机须专机专用,与互联网实行物理隔离。

2.存储于计算机上的涉密文件,按照“谁经手谁负责”原则进行加密归档,临时性文件要及时予以删除。

3.录入计算机、可移动存储设备的信息要按原文件密级保管、妥善使用,各部门可移动存储设备要专人专用,不得互相转借,严禁私自带出机关或丢失。

4.要严防计算机失、泄密事件的发生。各部门要严控连接互联网的计算机,其他为处理工作秘密的计算机一律不得连接互联网,尤其是要高度重视纪检专网计算机的管理使用。各部门计算机密级确定由办公室配合各部门共同确定、标识并备案,日常保密管理由各部门负责人具体负责。

(三)责任追究

凡违反上述规定,故意传播和泄露秘密事件和处于保密阶段的重大决定的,一经查实,要严肃处理。情节严重的要依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定,严肃查处。

十五、安全制度

1.安全工作实行各部门负责人负责制。各负责人分别对各部室、各派驻机构、市委巡察机构保密安全、财产物资安全、用火、用电安全等安全工作负责。案件监督管理室和各承办案件的纪检监察办案人员要严格遵守办案安全工作制度,坚决杜绝办案安全事故的发生。

2.各部门要增强安全意识,切实加强办公区域的安全工作。办公室钥匙严禁交由外人使用,个人办公钥匙应妥善保管,离开办公室须关窗锁门,切断办公设备的电源、开关。办公室一律不得存放现金和贵重财物,以防被盗。对涉密文件资料的管理,严格执行单位保密制度。

3.加强对财产物资的管理。各部门配置的财产物资要严格登记造册,责任到具体使用人。财产物资如有丢失、被盗或非自然损坏,除及时向单位领导汇报外,由具体使用人员负责照价赔偿,如未明确具体使用人,则由负责人照价赔偿。

4.办公室内的电源线路、网络线路由办公室统筹安排专人统一排布,个人一律不得私自乱接,如出现私搭乱接引发火灾等,一切后果自负。

5.办公区域若发现可疑人员,有责任对其盘问,弄清情况,提倡见义勇为,敢抓敢管。若发现隐患,主动积极采取措施加以控制。

6.若发生治安事件,应立即采取措施制止事态扩大并保护好现场,及时报委领导,必要时上报公安机关。

7.因个人过失发生安全事故的,应追究相关当事人责任。

十六、内部工作督查制度

1.纪检监察机关内部工作督查由办公室和纪检监察干部监督室、市委市直机关纪检监察工委根据工作职责具体负责,在委领导授权范围内积极主动开展工作,以保证机关内部各项制度、决策和工作部署的贯彻落实。

2.督促检查以重要会议决定事项的贯彻落实情况;重要文件要求报告贯彻落实情况的有关事项;委领导对相关工作所作重要工作安排的落实情况;委机关内部管理制度的执行情况;委领导交办的其他需要督查的工作事项等内容为主,重点督查干部职工遵守上下班工作纪律、请销假、外出报备情况进行现场核实,查看干部职工工作状态,看是否存在上班时间是否从事与工作无关的上网聊天、听音乐、看电影、炒股票、玩游戏等混工作、工作混的行为,以及各项管理制度的执行情况。

3.督促检查工作要紧紧围绕全市纪检监察中心工作开展督查活动,以督促催办、反馈情况、调查研究、提出建议为主,直接处理问题由相关部门负责。

4.督查工作反映情况要全面、准确,处理问题坚持原则,公道正派,不徇私情。要把抓落实作为督促检查工作的出发点和落脚点,讲求效率,注重实效,提高质量,防止和克服形式主义。

5.按照《市纪委常委、监委委员带队督查工作制度》,同时由市纪委常委、市监委委员带队,采取明察与暗访、定期与不定期检查相结合的方法,对纪检监察干部履行工作职责、遵守纪律规定等情况进行随机检查,其所分管部门相关同志以及纪检监察干部监督室人员参加。

6.督促检查工作与机关内部绩效考核挂钩,促进各部室、各派驻机构、市委巡察机构的工作落实。

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